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上海市科学技术委员会2014年度部门决算
发布时间:2015-08-28
  第一部分    上海市科学技术委员会概况
  
  一、主要职能
  
  上海市科学技术委员会是主管全市科技工作的市政府组成部门。主要职能包括:贯彻执行科技工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草科技工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和政策;研究本市科技发展战略和重大问题;研究确定科技发展的布局和优先发展领域。根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究拟订本市科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。研究提出本市科技体制改革的政策和措施;建立和完善科技创新体制、科技创新机制;负责指导科研院所体制改革工作;加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责,优化科技资源配置,推进本市创新体系建设。编制基础性、应用性和开发性科研项目计划并组织实施;编制和实施本市重点实验室、科学研究中心和工程技术研究中心等研发基地的建设计划;制定研发公共服务平台建设规划并组织实施;负责科技部下放的国家科技支撑计划项目课题、科技成果推广、技术市场的有关管理职责;推进科技部认定的高新技术产业化基地建设工作。负责科技重大专项的组织实施和综合协调平衡;与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作,共同拟订本市高新技术产业、科技企业发展的相关政策,推动高新技术产业、科技企业的发展;会同有关部门推进重大科技专项和重大科技产业工程的组织实施;推动农村科技工作,指导农业重大科技产业的示范工程;负责推动现代生物与医药产业发展。指导张江高新技术产业开发区的业务工作,会同有关部门研究拟订张江高新技术产业开发区发展规划,承办高新技术企业的认定工作。制定科学技术普及工作规划并组织实施,实行政策引导,推动科普工作发展;负责本市实验动物管理工作。研究多渠道增加科技投入的措施;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”专项经费的预算、决算和监督管理;研究建立科技投入产出绩效后评估机制。会同有关部门研究制定科技人才发展规划及有关政策;负责管理上海市自然科学基金、白玉兰科技人才基金等基金项目并组织实施;实施科技人才培养工程;负责两院院士的候选人推荐工作。加强国内合作,推进与长三角地区科技合作和对口科技支援等工作。负责科技外事和国际科技合作工作;负责审批科技系统所属人员考察、参加国际学术会议、科技合作等出国(出境)事宜;负责与外国政府、地区和科技机构、科技人员间科技合作的组织实施工作;负责技术出口和技术保密的审查工作;负责与港澳台有关的科技工作。归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息、科技统计、科技档案等工作;协同有关部门推进与科技相关的知识产权工作。研究制定科技中介服务体系建设规划及相关政策,指导科技中介机构发展。指导、协调和服务中央在沪科学研究机构的有关业务工作;指导协调各区县的科技管理工作。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办市政府交办的其他事项。
  
  二、部门决算单位构成
  
  从预算单位构成看,上海市科学技术委员会部门决算包括:上海市科学技术委员会本级决算及所属行政事业单位决算。
  
  纳入上海市科学技术委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
 

序号

单位名称

备注

1

上海市科学技术委员会本级

 

2

上海集成电路技术与产业促进中心

 

3

上海人类基因组研究中心

 

4

上海市微小卫星工程中心

 

5

上海科学技术开发交流中心

 

6

上海对外科学技术交流中心

 

7

上海计算机软件技术开发中心

 

8

上海市科技创业中心

 

9

上海市科技成果档案资料馆

 

10

上海市科技信息中心

 

11

沪杏科技图书馆

 

12

上海技术交易所

 

13

上海新能源科技成果转化与产业促进中心

 

14

上海市研发公共服务平台管理中心

 

15

上海市科学技术奖励中心

 

16

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

 

17

上海市纳米科技与产业发展促进中心

 

18

上海市科普工作联席会议办公室

 

19

上海科学院

 

20

上海市计划生育科学研究所

 

21

上海实验动物研究中心

 

22

上海市科学学研究所

 

23

上海科技管理干部学院

 

24

上海市脑血管病防治研究所

 

25

上海科技馆

 

26

上海市技术市场管理办公室

 

27

上海市防伪技术产品测评中心

 

28

上海市生物医药科技产业促进中心

 

29

上海现代语言研究所

 

30

上海海潮新技术研究所

 

31

中共上海市科学技术工作委员会

 

32

上海市信息技术研究中心

 

 

  第二部分   上海市科学技术委员会2014年度部门决算表

  
2014年度财务收支决算总表

单位:万元 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款

609,025.87

一般公共服务

 

其中: 政府性基金

 

外交

 

事业收入

98,901.86

国防

 

事业单位经营收入

    

公共安全

 

其他收入

9,424.74

教育

2,331.85

 

 

科学技术

594,780.64

 

 

文化教育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

2,600.38

 

 

医疗卫生

845.97

 

 

节能环保

89,210.00

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

1,200.00

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

24,428.00

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

1,002.70

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

717,352.47

本年支出合计

716,399.54

动用历年结余

 

本年结余

952.93

合  计

717,352.47

合  计

717,352.47


 

2014年度财政拨款支出决算表

单位:万元 

项    目

财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

 2,304.66

1,407.79

896.87

205

08

 

进修及培训

2,304.66

1,407.79

896.87

205

08

02

干部教育

2,304.66

1,407.79

896.87

206

 

 

科学技术支出

 497,867.87

20,608.82

477,259.05

206

01

 

科学技术管理事务

5,137.93

3,599.01

1,538.92

206

01

01

行政运行

3,635.95

3,599.01

36.94

206

01

02

一般行政管理事务

1,321.40

 

1,321.40

206

01

03

机关服务

173.54

 

173.54

206

01

99

其他科学技术管理事务支出

7.04

 

7.04

206

02

 

基础研究

27,145.92

166.10

26,979.82

206

02

01

机构运行

 168.62

166.10

2.52

206

02

99

其他基础研究支出

 26,977.30

 

26,977.30

206

03

 

应用研究

14,907.70

3,131.63

11,776.07

206

03

01

机构运行

3,305.56

3,131.63

173.93

206

03

99

其他应用研究支出

11,602.14

 

11,602.14

206

04

 

技术研究与开发

313,241.52

2,069.81

311,171.71

206

04

01

机构运行

2,407.43

2,069.81

337.62

206

04

02

应用技术研究与开发

192.84

 

192.84

206

04

99

其他技术研究与开发支出

310,641.25

 

310,641.25

206

05

 

科技条件与服务

50,575.78

8,750.69

41,825.09

206

05

01

机构运行

9,303.84

8,750.69

553.15

206

05

03

科技条件专项

52.90

 

52.9

206

05

99

其他科技条件与服务支出

41,219.04

 

41,219.04

206

07

 

科学技术普及

26,487.53

2,891.58

23,595.95

206

07

01

机构运行

3,067.55

2,891.58

175.97

206

07

02

科普活动

7,932.00

 

7,932.00

206

07

05

科技馆站

15,486.64

 

15,486.64

206

07

99

其他科学技术普及支出

1.34

 

1.34

206

08

 

科技交流与合作

1,240.99

 

1,240.99

206

08

01

国际交流与合作

319.24

 

319.24

206

08

99

其他科技交流与合作支出

921.75

 

921.75

206

09

 

科技重大专项

36,862.66

 

36,862.66

206

09

01

科技重大专项

36,862.66

 

36,862.66

206

99

 

其他科学技术支出

22,267.84

 

22,267.84

206

99

01

科技奖励

2,895.00

 

2,895.00

206

99

99

其他科学技术支出

19,372.84

 

19,372.84

208

 

 

社会保障和就业支出

 2,600.38

2,519.08

81.30

208

05

 

行政事业单位离退休

2,600.38

2,519.08

81.30

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,154.55

1,122.35

32.20

208

05

02

事业单位离退休

1,429.68

1,396.73

32.95

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

16.15

 

16.15

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 750.16

735.16

15.00

210

05

 

医疗保障

735.16

735.16

 

210

05

01

行政单位医疗

81.18

81.18

 

210

05

02

事业单位医疗

653.98

653.98

 

210

99

 

其他医疗卫生支出

15.00

 

15.00

210

99

01

其他医疗卫生支出

15.00

 

15.00

211

 

 

节能环保支出

 89,210.00

 

89,210.00

211

10

 

能源节约利用

89,210.00

 

89,210.00

211

10

01

能源节约利用

89,210.00

 

89,210.00

213

 

 

农林水支出

 1,200.00

 

1,200.00

213

01

 

农业

1,200.00

 

1,200.00

213

01

06

技术推广

1,200.00

 

1,200.00

215

 

 

资源勘探信息等支出

 24,428.00

 

24,428.00

215

08

 

支持中小企业发展和管理支出

24,428.00

 

24,428.00

215

08

04

科技型中小企业技术创新基金

24,428.00

 

24,428.00

221

 

 

住房保障支出

 629.27

629.27

 

221

02

 

住房改革支出

629.27

629.27

 

221

02

01

住房公积金

629.27

629.27

 

合      计

618,990.34

25,900.12

593,090.22

 

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人家庭的补助支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位补助支出

其他支出

科目编码

科目名称

 类

 款

 项

205

 

 

教育支出

1,407.79

964.76

385.26

0.05

 

57.72

 

 

205

08

 

进修及培训

1,407.79

964.76

385.26

0.05

 

57.72

 

 

205

08

02

干部教育

1,407.79

964.76

385.26

0.05

 

57.72

 

 

206

 

 

科学技术支出

20,608.82

11,886.04

7,805.70

133.04

 

784.04

 

 

206

01

 

科学技术管理事务

3,599.01

2,494.38

971.47

39.40

 

93.76

 

 

206

01

01

行政运行

3,599.01

2,494.38

971.47

39.40

 

93.76

 

 

206

02

 

基础研究

166.1

71.11

77.80

 

 

17.19

 

 

206

02

01

机构运行

166.1

71.11

77.80

 

 

17.19

 

 

206

03

 

应用研究

3,131.63

1,812.67

1,000.28

 

 

318.68

 

 

206

03

01

机构运行

3,131.63

1,812.67

1,000.28

 

 

318.68

 

 

206

04

 

技术研究与开发

2,069.81

1,194.20

859.93

 

 

15.68

 

 

206

04

01

机构运行

2,069.81

1,194.20

859.93

 

 

15.68

 

 

206

05

 

科技条件与服务

8,750.69

4,537.25

3,865.04

27.65

 

320.75

 

 

206

05

01

机构运行

8,750.69

4,537.25

3,865.04

27.65

 

320.75

 

 

206

07

 

科学技术普及

2,891.58

1,776.43

1,031.18

65.99

 

17.98

 

 

206

07

01

机构运行

2,891.58

1,776.43

1,031.18

65.99

 

17.98

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2,519.08

 

2.58

2,516.50

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

2,519.08

 

2.58

2,516.50

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,122.35

 

 

1,122.35

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

1,396.73

 

2.58

1,394.15

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

735.16

735.16

 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

735.16

735.16

 

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

81.18

81.18

 

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

653.98

653.98

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

629.27

 

 

629.27

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

629.27

 

 

629.27

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

629.27

 

 

629.27

 

 

 

 

合    计

25,900.12

13,585.96

   8,193.54

3,278.86

 

  841.76

 

 

 
  第三部分 上海市科学技术委员会2014年度部门决算情况说明
  
  部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金,由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。
  
  一、关于上海市科学技术委员会2014年部门决算收入情况说明
  
  上海市科学技术委员会2014年部门决算收入总计717,352.47万元,其中:财政拨款收入609,025.87万元,占84.90%;事业收入98,901.86万元,占13.79%;其他收入9,424.74万元,占1.31%。
  
  二、关于上海市科学技术委员会2014年部门决算支出情况说明
  
  上海市科学技术委员会2014年部门决算支出总计716,399.54万元,其中:基本支出56,196.90万元,占7.84%;项目支出660,202.64万元,占92.16%。
  
  三、关于上海市科学技术委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明
  
  上海市科学技术委员会2014年部门决算财政拨款支出总计618,990.34万元,具体情况如下:
  
  1、“教育(类)教师进修及干部继续教育(款)”2014年度决算2,304.66万元,其中:
  
  “干部教育(项)”2014年度决算2,304.66万元,主要用于:教育单位的机构运转及各类业务活动等支出。
  
  2、“科学技术(类)科学技术管理事务(款)”2014年度决算5,137.93万元,其中:
  
  “行政运行(项)”2014年度决算3,635.95万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  
  “一般行政管理事务(项)”2014年度决算1,321.4万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。
  
  “机关服务(项)”2014年度决算173.54万元,主要用于:行政单位提供后勤服务的机关服务中心的支出。
  
  “其他科学技术管理事务支出(项)”2014年度决算7.04万元,主要用于:行政单位缴纳残疾人就业保障金。
  
  3、“科学技术(类)基础研究(款)”2014年度决算27,145.92万元,其中:
  
  “机构运行(项)”2014年度决算168.62万元,主要用于:从事基础研究机构的基本支出。
  
  “其他基础研究支出(项)”2014年度决算26,977.3万元,主要用于:重大、重点基础性研究项目,以及针对科学发展规律、特点而进行的自由探索性的科学研究支出。
  
  4、“科学技术(类)应用研究(款)”2014年度决算14,907.7万元,其中:
  
  “机构运行(项)”2014年度决算3,305.56万元,主要用于:从事应用研究机构的基本支出。
  
  “其他应用研究支出(项)”2014年度决算11,602.14万元,主要用于:从事应用研究机构的项目支出以及在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行创造性研究工作等方面的支出
  
  5、“科学技术(类)技术研究与开发(款)”2014年度决算313,241.52万元,其中:
  
  “机构运行(项)”2014年度决算2,407.43万元,主要用于:从事技术研究与开发机构的基本支出。
  
  “应用技术研究与开发(项)”2014年度决算192.84万元,主要用于:技术研究与开发的项目支出。
  
  “其他技术研究与开发支出(项)”2014年度决算310,641.25万元,主要用于:产业技术研究与开发和科技成果转化与扩散等方面的支出。
  
  6、“科学技术(类)科技条件与服务(款)”2014年度决算50,575.78万元,其中:
  
  “机构运行(项)”2014年度决算9,303.84万元,主要用于:科技服务机构的基本支出。
  
  “科技条件专项(项)”2014年度决算52.9万元,主要用于:完善科技条件的支出。
  
  “其他科技条件与服务支出(项)”2014年度决算41,219.04万元,主要用于环境条件支撑和研发公共平台与基地建设等方面的支出。
  
  7、“科学技术(类)科学技术普及(款)”2014年度决算26,487.53万元,主要用于:科技馆站、科学技术普及等方面的支出,其中:
  
  “机构运行(项)”2014年度决算3,067.55万元,主要用于:科普事业单位的基本支出。
  
  “科普活动(项)”2014年度决算7,932万元,主要用于:开展科普活动的支出。
  
  “科技馆站(项)”2014年度决算15,486.64万元,主要用于:科技场馆的项目支出。
  
  “其他科学技术普及支出(项)”2014年度决算1.34万元,主要用于科学技术普及方面的支出。
  
  8、“科学技术(类)科技交流与合作(款)”2014年度决算1,240.99万元,主要用于:国内外科技合作与交流、重大科技合作项目等方面的支出,其中:
  
  “国际交流与合作(项)”2014年度决算金额为319.24万元,主要用于:开展国际合作研究、国际科技交流等支出。
  
  “其他科技交流与合作支出(项)”2014年度决算金额为921.75万元,主要用于科技交流与合作方面的支出。
  
  9、“科学技术(类)科技重大专项(款)”2014年度决算36,862.66万元,其中:
  
  “科技重大专项(项)”2014年度决算36,862.66万元,主要用于:国家重大科技专项及地方配套等方面的支出。
  
  10、“科学技术(类)其他科学技术支出(款)”2014年度决算22,267.84万元,其中:
  
  “科技奖励(项)”2014年度决算2,895万元,主要用于:科学技术奖励支出。
  
  “其他科学技术支出(项)”2014年度决算19,372.84万元,主要用于科技人才培养和软科学研究等方面的支出。
  
  11、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)”2014年度决算2,600.38万元,其中:
  
  “归口管理的行政单位离退休(项)”2014年度决算1,154.55万元 ,主要用于:主要用于行政单位离退休等支出。
  
  “事业单位离退休(项)”2014年度决算1,429.68万元 ,主要用于:事业单位离退休等支出。
  
  “其他行政事业单位离退休支出(项)” 2014年度决算16.15万元 ,主要用于:机关事业单位退休人员活动经费支出。
  
  12、“医疗卫生(类)医疗保障(款)”2014年度决算735.16万元,其中:
  
  “行政单位医疗(项)”2014年度决算81.18万元,主要用于:行政单位医疗保障方面的支出。
  
  “事业单位医疗(项)”2014年度决算653.98万元,主要用于:事业单位医疗保障方面的支出。
  
  13、“医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)”2014年度决算15万元,其中:
  
  “其他医疗卫生支出(项)” 2014年度决算15万元,主要用于行政、事业单位医疗卫生等支出。
  
  14、“节能环保(类)能源节约利用(款)”2014年度决算89,210万元,其中:
  
  “能源节约利用(项)”2014年度决算89,210万元,主要用于:能源节约利用方面的支出。
  
  15、“农林水支出(类)农业(款)”2014年度决算1,200万元,其中:
  
  “技术推广(项)”2014年度决算1,200万元,主要用于:农业科技成果转化、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
  
  16、“资源勘探信息等事务(类)支持中小企业发展和管理支出(款)”2014年度决算24,428万元,其中:
  
  “科技型中小企业技术创新基金(项)”2014年度决算24,428万元,主要用于:科技型中小企业技术创新的支出。
  
  17、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”2014年度决算629.27万元,其中:
  
  “住房公积金(项)”2014年度决算629.27万元,主要用于:部门行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
  
  四、关于上海市科学技术委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
  
  上海市科学技术委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计25,900.12万元,具体情况如下:
  
  1、工资福利支出13,585.96万元,主要用于: 在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  
  2、商品服务支出8,193.54万元,主要用于租赁费、物业管理费、办公费等支出。
  
  3、对个人家庭的补助支出3,278.86万元,主要用于退休费以及为职工缴纳的住房公积金等支出 。
  
  4、其他资本性支出841.76万元,主要用于购置固定资产、无形资产以及购建基础设施、大型修缮等支出。
  
  五、关于上海市科学技术委员会2014年度“三公经费”决算数
  
  2014年“三公经费”决算总数1,235.3万元,比预算节约412.2万元,其中:
  
  因公出国经费决算431.58万元,比预算节约68.42万元,主要用于本部门科技外事、国际科技合作交流、科技考察等所需住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括围绕国家和本市重大科技工程和项目进行的海外调研和考察;为保持和开拓双边及多边地区政府间科技合作关系和渠道而进行的交流活动;应国家科技部等上级部门要求配合完成重要的出访任务;开展本市友好城市合作与交流;参加国际学术会议及培训等。按照批准的因公出国(境)计划,2014年度本部门共执行因公出国(境)团组69个, 全年因公出国(境)累计人次133人。
  
  公务用车购置及运行经费决算560.64万元,比预算节约30.01万元,其中:公务用车购置费197.72万元,公务用车运行费362.92万元。主要用于,更新购置公务用车以及市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年本部门因公务需要更新车辆8辆,年末公务车保有量119辆(其中,年末14辆由机管局统一配备)。
  
  公务接待经费决算243.08万元,比预算节约313.77万元,主要用于,各类公务接待(含外宾接待)。包括全国性和地区性的科技会议和科技交流活动的接待费用,接待应邀来访、考察学习、技术指导和合作研究的国内外代表团和专家的费用等。2014年度本部门共接待约1605批次、公务接待批次人数14233人。
  
  六、关于上海市科学技术委员会2014年度政府采购情况
  
  2014年度本部门政府采购预算执行总额7,967.12万元,其中:政府采购货物预算执行1,923.76万元、政府采购工程预算执行1,264.66万元、政府采购服务预算执行4,778.70万元。
  
  七、关于上海市科学技术委员会2014年度预算绩效情况
  
  2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预
  
  算金额139,900万元;纳入绩效评价的项目24个,涉及预算金额94,187.3万元。
  
  八、关于上海市科学技术委员会2014年度国有资产占有使用情况
  
  截至2014年12月31日,上海市科学技术委员会各单位共有车辆114辆,其中,一般公务用车114辆。单位价值200万元以上大型设备42台(套)。
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