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上海市科学技术委员会2017年度部门预算
发布时间:2017-02-10

上海市科学技术委员会2017年度部门预算

目录


  主要职能
  
  机构设置
  
  预算编制说明
  
  2017年部门财务收支预算总表
  
  2017年部门收入预算总表
  
  2017年部门支出预算总表
  
  2017年部门财政拨款收支预算总表
  
  2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  
  2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  
  2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
  
  2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
  
  相关情况说明

 

上海市科学技术委员会主要职能


  上海市科学技术委员会是主管全市科技工作的市政府组成部门。主要职能包括:贯彻执行科技工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草科技工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和政策;研究本市科技发展战略和重大问题;研究确定科技发展的布局和优先发展领域。根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究拟订本市科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。研究提出本市科技体制改革的政策和措施;建立和完善科技创新体制、机制;加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责,优化科技资源配置,推进本市创新体系建设。编制基础性、应用性和开发性科研项目计划并组织实施;编制和实施本市重点实验室、工程技术研究中心等研发基地的建设计划;制定研发公共服务平台建设规划并组织实施;负责科技部下放的有关管理职责,推进科技部认定的高新技术产业化基地建设等工作。协调推进国家科技重大专项等项目的实施;推进高新技术企业、技术先进型服务企业的认定工作;与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作,共同拟订本市高新技术产业、科技企业发展的相关政策,推动高新技术产业、科技企业的发展;会同有关部门推进重大科技专项和重大科技产业工程的组织实施;推动农村科技工作,指导农业重大科技产业的示范工程;负责推动现代生物与医药产业发展。指导张江高新技术产业开发区的业务工作,会同有关部门研究拟订张江国家自主创新示范区发展规划。制定科学技术普及工作规划并组织实施,实行政策引导,推动科普工作发展;负责本市实验动物管理工作。负责归口管理的科学事业费、科技计划项目经费的预算、决算和监督管理;研究建立科技投入产出绩效后评估机制。会同有关部门研究制定科技人才发展规划及有关政策;负责管理上海市自然科学基金并组织实施,实施科技人才培养工程;加强国内合作,推进与长三角地区科技合作和对口科技支援等工作。负责科技外事和国际科技合作工作;负责审批科技系统所属人员考察、参加国际学术会议、科技合作等出国(出境)事宜;负责与港澳台有关的科技工作。归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息、科技统计、科技档案等工作;协同有关部门推进与科技相关的知识产权工作。研究制定科技中介服务体系建设规划及相关政策。协调和服务中央在沪科学研究机构的有关业务工作;指导协调各区县的科技管理工作。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办市政府交办的其他事项。

 

上海市科学技术委员会机构设置
  

  上海市科学技术委员会部门预算是包括上海市科学技术委员会本部以及所属29家预算单位的综合收支计划。
  
  本部门中,行政单位2家,事业单位28家,具体包括(列示至基层预算单位):
  
  1. 上海市科学技术委员会本部
  
  2. 上海集成电路技术与产业促进中心
  
  3. 上海人类基因组研究中心
  
  4. 上海科学技术开发交流中心
  
  5. 上海对外科学技术交流中心
  
  6. 上海计算机软件技术开发中心
  
  7. 上海市科技创业中心
  
  8. 上海市科技成果档案资料馆
  
  9. 上海市科技信息中心
  
  10. 沪杏科技图书馆
  
  11. 上海新能源科技成果转化与产业促进中心
  
  12. 上海市研发公共服务平台管理中心
  
  13. 上海市科学技术奖励中心
  
  14. 上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心
  
  15. 上海市纳米科技与产业发展促进中心
  
  16. 上海市科普联席会议办公室
  
  17. 上海科学院
  
  18. 上海市计划生育科学研究所
  
  19. 上海实验动物研究中心
  
  20. 上海市科学学研究所
  
  21. 上海科技管理干部学院
  
  22. 上海市脑血管病防治研究所
  
  23. 上海科技馆
  
  24. 上海市技术市场管理办公室
  
  25. 上海市防伪技术产品测评中心
  
  26. 上海市生物医药科技产业促进中心
  
  27. 上海现代语言研究所
  
  28. 上海海潮新技术研究所
  
  29. 中共上海市科学技术工作委员会
  
  30. 上海市信息技术研究中心

 

上海市科学技术委员会2017年部门预算编制说明

 

  2017年,上海市科学技术委员会预算支出总额为436,496万元,其中:财政拨款支出预算381,385万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算381,385万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
  
  1. “教育支出”科目2,677万元,主要用于部门教育单位的机构运转及各类业务活动等支出。
  
  2. “科学技术支出”科目367,780万元,主要用于科学技术管理事务、基础研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科学技术奖励等支出。
  
  3. “社会保障和就业支出”科目6,414万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
  
  4. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,196万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
  
  5. “住房保障支出”科目2,318万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

 

2017年部门财务收支预算总表  

编制单位:上海市科学技术委员会                                                        单位:元

本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
3,813,851,188
一、教育支出
28,634,928
1. 一般公共预算资金
3,813,851,188
二、科学技术支出
4,216,475,345
2. 政府性基金
 
三、社会保障和就业支出
70,785,244
二、事业收入
470,578,147
四、医疗卫生与计划生育支出
24,273,288
三、事业单位经营收入
 
五、住房保障支出
24,793,896
四、其他收入
80,533,366
 
 
收入总计
4,364,962,701
支出总计
4,364,962,701

 

2017年部门收入预算总表 

编制部门:上海市科学技术委员会                                                                  单位:元

项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
205
 
 
教育支出
28,634,928
26,772,720
1,862,208
 
 
205
08
 
进修及培训
28,634,928
26,772,720
1,862,208
 
 
205
08
02
干部教育
28,634,928
26,772,720
1,862,208
 
 
206
 
 
科学技术支出
4,216,475,345
3,677,799,080
458,275,899
 
80,400,366
206
01
 
科学技术管理事务
57,589,878
57,587,878
 
 
2,000
206
01
01
行政运行
39,698,028
39,698,028
 
 
 
206
01
02
一般行政管理事务
16,030,950
16,028,950
 
 
2,000
206
01
03
机关服务
1,630,000
1,630,000
 
 
 
206
01
99
其他科学技术管理事务支出
230,900
230,900
 
 
 
206
02
 
基础研究
592,109,818
590,719,322
790,496
 
600,000
206
02
01
机构运行
2,240,946
2,219,322
21,624
 
 
206
02
99
其他基础研究支出
589,868,872
588,500,000
768,872
 
600,000
206
03
 
应用研究
165,302,019
67,326,150
86,591,869
 
11,384,000
206
03
01
机构运行
64,220,078
55,876,150
8,343,928
 
 
206
03
99
其他应用研究支出
101,081,941
11,450,000
78,247,941
 
11,384,000
206
04
 
技术研究与开发
1,958,323,328
1,902,243,068
50,353,060
 
5,727,200
206
04
01
机构运行
27,155,984
26,694,668
334,116
 
127,200
206
04
02
应用技术研究与开发
28,318,944
200,000
27,518,944
 
600,000
206
04
99
其他技术研究与开发支出
1,902,848,400
1,875,348,400
22,500,000
 
5,000,000
206
05
 
科技条件与服务
806,080,601
665,575,649
116,072,786
 
24,432,166
206
05
01
机构运行
130,709,775
114,657,504
13,645,505
 
2,406,766
206
05
99
其他科技条件与服务支出
675,370,826
550,918,145
102,427,281
 
22,025,400
206
07
 
科学技术普及
455,647,487
272,764,671
156,857,816
 
26,025,000
206
07
01
机构运行
86,033,588
76,582,840
9,425,748
 
25,000
206
07
02
科普活动
75,100,000
75,100,000
 
 
 
206
07
05
科技馆站
294,513,899
121,081,831
147,432,068
 
26,000,000
206
08
 
科技交流与合作
42,179,872
11,000,000
31,059,872
 
120,000
206
08
01
国际交流与合作
2,372,176
2,000,000
352,176
 
20,000
206
08
99
其他科技交流与合作支出
39,807,696
9,000,000
30,707,696
 
100,000
206
99
 
其他科学技术支出
139,242,342
110,582,342
16,550,000
 
12,110,000
206
99
01
科技奖励
27,800,000
27,800,000
 
 
 
206
99
99
其他科学技术支出
111,442,342
82,782,342
16,550,000
 
12,110,000
208
 
 
社会保障和就业支出
70,785,244
64,141,004
6,540,472
 
103,768
208
05
 
行政事业单位离退休
70,785,244
64,141,004
6,540,472
 
103,768
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1,971,180
1,971,180
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
2,500,512
2,460,912
 
 
39,600
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
46,272,852
41,650,668
4,587,780
 
34,404
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
17,060,300
15,221,444
1,825,092
 
13,764
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
2,980,400
2,836,800
127,600
 
16,000
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
24,273,288
21,962,220
2,293,872
 
17,196
210
11
 
行政事业单位医疗
24,075,288
21,764,220
2,293,872
 
17,196
210
11
01
行政单位医疗
3,002,208
3,002,208
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
21,073,080
18,762,012
2,293,872
 
17,196
210
99
 
其他医疗卫生与计划生育支出
198,000
198,000
 
 
 
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
198,000
198,000
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
24,793,896
23,176,164
1,605,696
 
12,036
221
02
 
住房改革支出
24,793,896
23,176,164
1,605,696
 
12,036
221
02
01
住房公积金
18,603,096
16,985,364
1,605,696
 
12,036
221
02
03
购房补贴
6,190,800
6,190,800
 
 
 
合计
4,364,962,701
3,813,851,188
470,578,147
 
80,533,366

 

 2017年部门支出预算总表  

编制部门:上海市科学技术委员会                                                                  单位:元

项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 28,634,928 24,320,704 4,314,224
205 08   进修及培训 28,634,928 24,320,704 4,314,224
205 08 02 干部教育 28,634,928 24,320,704 4,314,224
206     科学技术支出 4,216,475,345 339,515,691 3,876,959,654
206 01   科学技术管理事务 57,589,878 39,311,467 18,278,411
206 01 01 行政运行 39,698,028 39,311,467 386,561
206 01 02 一般行政管理事务 16,030,950   16,030,950
206 01 03 机关服务 1,630,000   1,630,000
206 01 99 其他科学技术管理事务支出 230,900   230,900
206 02   基础研究 592,109,818 2,229,184 589,880,634
206 02 01 机构运行 2,240,946 2,229,184 11,762
206 02 99 其他基础研究支出 589,868,872   589,868,872
206 03   应用研究 165,302,019 63,676,024 101,625,995
206 03 01 机构运行 64,220,078 63,676,024 544,054
206 03 99 其他应用研究支出 101,081,941   101,081,941
206 04   技术研究与开发 1,958,323,328 24,391,570 1,933,931,758
206 04 01 机构运行 27,155,984 24,391,570 2,764,414
206 04 02 应用技术研究与开发 28,318,944   28,318,944
206 04 99 其他技术研究与开发支出 1,902,848,400   1,902,848,400
206 05   科技条件与服务 806,080,601 124,698,858 681,381,743
206 05 01 机构运行 130,709,775 124,698,858 6,010,917
206 05 99 其他科技条件与服务支出 675,370,826   675,370,826
206 07   科学技术普及 455,647,487 85,208,588 370,438,899
206 07 01 机构运行 86,033,588 85,208,588 825,000
206 07 02 科普活动 75,100,000   75,100,000
206 07 05 科技馆站 294,513,899   294,513,899
206 08   科技交流与合作 42,179,872   42,179,872
206 08 01 国际交流与合作 2,372,176   2,372,176
206 08 99 其他科技交流与合作支出 39,807,696   39,807,696
206 99   其他科学技术支出 139,242,342   139,242,342
206 99 01 科技奖励 27,800,000   27,800,000
206 99 99 其他科学技术支出 111,442,342   111,442,342
208     社会保障和就业支出 70,785,244 65,796,144 4,989,100
208 05   行政事业单位离退休 70,785,244 65,796,144 4,989,100
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,971,180 1,012,080 959,100
208 05 02 事业单位离退休 2,500,512 2,100,912 399,600
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46,272,852 46,272,852  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 17,060,300 16,410,300 650,000
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 2,980,400   2,980,400
210     医疗卫生与计划生育支出 24,273,288 24,075,288 198,000
210 11   行政事业单位医疗 24,075,288 24,075,288  
210 11 01 行政单位医疗 3,002,208 3,002,208  
210 11 02 事业单位医疗 21,073,080 21,073,080  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 198,000   198,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 198,000   198,000
221     住房保障支出 24,793,896 24,793,896  
221 02   住房改革支出 24,793,896 24,793,896  
221 02 01 住房公积金 18,603,096 18,603,096  
221 02 03 购房补贴 6,190,800 6,190,800  
合计 4,364,962,701 478,501,723 3,886,460,978

 

2017年部门财政拨款收支预算总表    

编制部门:上海市科学技术委员会                                                                  单位:元

财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、 一般公共预算资金
3,813,851,188
一、教育支出
26,772,720
26,772,720
 
二、 政府性基金
 
二、科学技术支出
3,677,799,080
3,677,799,080
 
 
 
三、社会保障和就业支出
64,141,004
64,141,004
 
 
 
四、医疗卫生与计划生育支出
21,962,220
21,962,220
 
 
 
五、住房保障支出
23,176,164
23,176,164
 
收入总计
3,813,851,188
支出总计
3,813,851,188
3,813,851,188
 

 

 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 

编制部门:上海市科学技术委员会                                                                 单位:元 

项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
205
 
 
教育支出
26,772,720
22,458,496
4,314,224
205
08
 
进修及培训
26,772,720
22,458,496
4,314,224
205
08
02
干部教育
26,772,720
22,458,496
4,314,224
206
 
 
科学技术支出
3,677,799,080
305,236,804
3,372,562,276
206
01
 
科学技术管理事务
57,587,878
39,311,467
18,276,411
206
01
01
行政运行
39,698,028
39,311,467
386,561
206
01
02
一般行政管理事务
16,028,950
 
16,028,950
206
01
03
机关服务
1,630,000
 
1,630,000
206
01
99
其他科学技术管理事务支出
230,900
 
230,900
206
02
 
基础研究
590,719,322
2,207,560
588,511,762
206
02
01
机构运行
2,219,322
2,207,560
11,762
206
02
99
其他基础研究支出
588,500,000
 
588,500,000
206
03
 
应用研究
67,326,150
55,332,096
11,994,054
206
03
01
机构运行
55,876,150
55,332,096
544,054
206
03
99
其他应用研究支出
11,450,000
 
11,450,000
206
04
 
技术研究与开发
1,902,243,068
23,930,254
1,878,312,814
206
04
01
机构运行
26,694,668
23,930,254
2,764,414
206
04
02
应用技术研究与开发
200,000
 
200,000
206
04
99
其他技术研究与开发支出
1,875,348,400
 
1,875,348,400
206
05
 
科技条件与服务
665,575,649
108,672,587
556,903,062
206
05
01
机构运行
114,657,504
108,672,587
5,984,917
206
05
99
其他科技条件与服务支出
550,918,145
 
550,918,145
206
07
 
科学技术普及
272,764,671
75,782,840
196,981,831
206
07
01
机构运行
76,582,840
75,782,840
800,000
206
07
02
科普活动
75,100,000
 
75,100,000
206
07
05
科技馆站
121,081,831
 
121,081,831
206
08
 
科技交流与合作
11,000,000
 
11,000,000
206
08
01
国际交流与合作
2,000,000
 
2,000,000
206
08
99
其他科技交流与合作支出
9,000,000
 
9,000,000
206
99
 
其他科学技术支出
110,582,342
 
110,582,342
206
99
01
科技奖励
27,800,000
 
27,800,000
206
99
99
其他科学技术支出
82,782,342
 
82,782,342
208
 
 
社会保障和就业支出
64,141,004
59,295,504
4,845,500
208
05
 
行政事业单位离退休
64,141,004
59,295,504
4,845,500
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1,971,180
1,012,080
959,100
208
05
02
事业单位离退休
2,460,912
2,061,312
399,600
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
41,650,668
41,650,668
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
15,221,444
14,571,444
650,000
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
2,836,800
 
2,836,800
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
21,962,220
21,764,220
198,000
210
11
 
行政事业单位医疗
21,764,220
21,764,220
 
210
11
01
行政单位医疗
3,002,208
3,002,208
 
210
11
02
事业单位医疗
18,762,012
18,762,012
 
210
99
 
其他医疗卫生与计划生育支出
198,000
 
198,000
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
198,000
 
198,000
221
 
 
住房保障支出
23,176,164
23,176,164
 
221
02
 
住房改革支出
23,176,164
23,176,164
 
221
02
01
住房公积金
16,985,364
16,985,364
 
221
02
03
购房补贴
6,190,800
6,190,800
 
 
合计
3,813,851,188
431,931,188
3,381,920,000

 

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门:上海市科学技术委员会                                                                  单位:元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 

 

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表   

编制部门:上海市科学技术委员会                                                                  单位:元

项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
311,563,387
311,563,387
 
301
01
基本工资
51,018,624
51,018,624
 
301
02
津贴补贴
165,144,352
165,144,352
 
301
03
奖金
594,339
594,339
 
301
04
其他社会保障缴费
26,655,960
26,655,960
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
41,650,668
41,650,668
 
301
09
职业年金缴费
14,571,444
14,571,444
 
301
99
其他工资福利支出
11,928,000
11,928,000
 
302
 
商品和服务支出
88,406,795
 
88,406,795
302
01
办公费
5,707,268
 
5,707,268
302
02
印刷费
2,575,825
 
2,575,825
302
03
咨询费
1,951,000
 
1,951,000
302
04
手续费
167,082
 
167,082
302
05
水费
865,200
 
865,200
302
06
电费
5,325,200
 
5,325,200
302
07
邮电费
4,177,000
 
4,177,000
302
09
物业管理费
5,735,630
 
5,735,630
302
11
差旅费
4,424,000
 
4,424,000
302
12
因公出国(境)费用
1,705,000
 
1,705,000
302
13
维修(护)费
3,965,506
 
3,965,506
302
14
租赁费
19,949,625
 
19,949,625
302
15
会议费
1,967,900
 
1,967,900
302
16
培训费
1,843,295
 
1,843,295
302
17
公务接待费
1,515,000
 
1,515,000
302
18
专用材料费
447,100
 
447,100
302
26
劳务费
7,709,300
 
7,709,300
302
27
委托业务费
1,690,000
 
1,690,000
302
28
工会经费
4,224,341
 
4,224,341
302
29
福利费
4,800,600
 
4,800,600
302
31
公务用车运行维护费
3,265,000
 
3,265,000
302
39
其他交通费用
1,642,640
 
1,642,640
302
99
其他商品和服务支出
2,753,283
 
2,753,283
303
 
对个人和家庭的补助
26,249,556
26,249,556
 
303
01
离休费
2,966,472
2,966,472
 
303
02
退休费
106,920
106,920
 
303
11
住房公积金
16,985,364
16,985,364
 
303
13
购房补贴
6,190,800
6,190,800
 
310
 
其他资本性支出
5,711,450
 
5,711,450
310
02
办公设备购置
2,551,450
 
2,551,450
310
03
专用设备购置
2,650,000
 
2,650,000
310
99
其他资本性支出
510,000
 
510,000
 
合计
431,931,188
337,812,943
94,118,245

 

2017年上海市科学技术委员会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 

                                                                                            单位:万元

“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
1072.37
431.5
231
409.87
83.37
326.5
1092.98

 

相关情况说明
  

  一、“三公”经费预算
  
  上海市科学技术委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为1072.37万元,包括上海市科学技术委员会本部以及所属29家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少98.33万元。 其中:公务接待减少12万元,公务用车购置及运行费减少86.33万元。
  
  因公出国(境)费预算431.5万元,主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。
  
  公务接待费预算231万元,主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少12万元,主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和八项规定有关要求,部分单位接待计划的批次和人数比上年减少。
  
  公务用车购置及运行费预算409.87万元(其中,公务用车购置费83.37万元,公务用车运行费326.5万元),主要用于安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费比2016年减少51.93万元,主要是车辆购置计划比上年减少。公务用车运行费比2016年减少34.4万元,主要是公车改革,部分单位运行费减少。
  
  二、机关运行经费预算
  
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市科学技术委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算1092.98万元。
  
  三、政府采购情况
  
  2017年度本单位政府采购预算22957.535万元,其中:政府采购货物预算2667.265万元、政府采购工程预算2784.75万元、政府采购服务预算17505.52万元。
  
  2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5151.205万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额3811.295万元。
  
  四、预算绩效情况
  
  2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额298300万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:上海市科学技术委员会(盖章)
项目名称
上海市科技专项资金-基础前沿专项
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■ 
项目负责人

 

联系人
王晶
联系电话
23112595
开始时间
2017/1/1
结束时间
2017/12/31
项目概况
基础前沿专项重点支持服务创新驱动发展战略,解决重大战略需求溯及的重要科学问题。重点支持基础研究、前瞻性重大技术研究,支持承接国家任务。
承接国家任务资金重点支持服务国家战略,推进在沪单位承接国家科技计划(专项、基金等),促进项目顺利实施。
立项依据
《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《上海市中长期科学和技术发展规划》、国家及上海市科技创新“十三五”规划、2017年上海科技工作要点、《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》(沪委发〔2015〕7号)、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)等。
项目设立的必要性
基础前沿类专项重点支持对经济社会发展和科技进步具有前瞻性、战略性、全局性、带动性等基础研究和科学前沿探索项目,强化财政科技投入的稳定性和持续性,务实创新基础,增强源头创新能力。
保证项目实施的制度、措施
《关于印发<上海市科研计划专项经费管理办法>的通知》(沪财教〔2015〕95号)、《关于印发<上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法>的通知》(沪科合〔2014〕24号)、《关于印发<上海市科研计划项目(课题)财务验收管理暂行办法>的通知》(沪科合〔2014〕25号)、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)、《国家重要科技计划项目上海市地方匹配资金管理暂行办法》等。
项目总预算(元)
538400000
项目当年预算(元)
538400000
同名项目上年预算额(元)

 

同名项目上年预算执行数(元)

 

 

子项目名称
预算金额(元)
项目当年投入资金构成
基础前瞻研究
448500000
国家项目匹配
89900000

 

 

项目实施计划
1、围绕总目标,于年度内新立项布局一批计划项目;
2、对前几个年度立项,正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪;
3、对前几个年度立项,本年度应完成的计划项目实施验收;
4、年度内应配套项目按计划完成配套资金审核与拨付。
项目总目标
基础前沿类专项重点支持对经济社会发展和科技进步具有前瞻性、战略性、全局性、带动性等基础研究和科学前沿探索项目,夯实科技创新基础,为上海创新发展源源不断注入新的活力。
年度绩效目标
1、完成一批新布局项目立项和首期投入,保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确,首期投入陆续完成拨付;
2、完成全部在研项目按计划进行的投入和实施管理,保证投入管理和实施管理的规范性和有效性;
3、按计划本年度应完成的全部项目全部完成验收并达到预定考核目标;
4、按计划完成配套项目资金拨付。
分解目标
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
投入和管理目标
财政资金到位率
100%
财政资金执行率
100%
资金使用合规率
100%
项目管理合规率
100%
产出目标
项目完成率
95%
项目考核指标达标率
90%
项目完成及时率
80%以上
效果目标
对多领域前沿科学基础研究的支撑
支持前沿科学研究领域≥5
保障国家科技主体计划实施
配套支持国家科技计划类型≥3
服务对象满意度
90%以上满意
影响力目标
持续推进前沿基础研究机制
建立并执行
配套资金长效保障机制
配套类项目100%建立并执行
信息共享机制
100%建立并执行
备注

 

填报单位负责人(签名): 寿子琪      填报人: 王晶      填报日期:2016年9月30日

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:上海市科学技术委员会(盖章)
项目名称
上海市科技专项资金-科技创新支撑专项
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■  其他经常性项目□
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■ 
项目负责人

 

联系人
王晶
联系电话
23112595
开始时间
2017/1/1
结束时间
2017/12/31
项目概况
科技创新支撑专项聚焦科技创新对经济社会发展的关键支撑点,重点开展社会发展、高新技术、生物医药和农业等领域的关键技术研究;建设与发展功能型平台、重点实验室、工程中心等研究平台,提升上海技术标准研制能力。
立项依据
《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《上海市中长期科学和技术发展规划》、国家及上海市科技创新“十三五”规划、2017年上海科技工作要点、《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》(沪委发〔2015〕7号)、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)等。
项目设立的必要性
科技创新支撑类专项重点支持市场化竞争前的产业共性和关键技术研发,关系到城市发展和社会进步的环境、生态、健康等领域的社会公益性研究,以及科技服务、公共技术研发平台建设等项目,促进科技成果转化,增强科技创新支撑能力。
保证项目实施的制度、措施
《关于印发<上海市科研计划专项经费管理办法>的通知》(沪财教〔2015〕95号)、《关于印发<上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法>的通知》(沪科合〔2014〕24号)、《关于印发<上海市科研计划项目(课题)财务验收管理暂行办法>的通知》(沪科合〔2014〕25号)、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)、《上海市重点实验室建设和管理办法》(沪科(2015)177号)、《上海工程技术研究中心建设与管理办法》(沪科(2015)176号)等。
项目总预算(元)
1319800000
项目当年预算(元)
1319800000
同名项目上年预算额(元)

 

同名项目上年预算执行数(元)

 

 

子项目名称
预算金额(元)
项目当年投入资金构成
关键技术研究
905000000
研究平台建设与发展
414800000

 

 

项目实施计划
1、围绕总目标,于年度内新立项布局一批计划项目;
2、对前几个年度立项,正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪;
3、对前几个年度立项,本年度应完成的计划项目实施验收;
4、对前几个年度已建基地按计划进行运行管理分类评估。
项目总目标
科技创新支撑类专项聚焦科技创新对经济社会发展的关键支撑点,重点围绕本市产业集群发展和战略性新兴产业培育的技术需求、制约民生改善与社会进步的技术瓶颈问题以及促进共性技术研发服务和创新创业等科技服务发展的重要需求,进行技术创新链布局,增强科技创新对经济社会发展的支撑能力。
年度绩效目标
1、完成一批新建项目立项和首期投入,保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确,首期投入陆续完成拨付;                                  2、按计划本年度应完成的全部项目全部完成验收并达到预定考核目标;     3、完成一批已建基地按计划进行的运行管理、分类评估与资金支持;        4、保证全部在研项目投入管理和实施管理的规范性和有效性,全部按计划应完成项目和已建项目达到预定考核目标。
分解目标
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
投入和管理目标
财政资金到位率
100%
财政资金执行率
100%
资金使用合规率
100%
项目管理合规率
100%
产出目标
项目完成率
100%
项目考核达标率
95%
项目完成及时率
80%以上
效果目标
对制约民生改善与社会进步的技术瓶颈问题的解决提供技术支撑

 

当年度布局的民生关注和社会进步热点领域数量≥4
实现科技基础及应用基础研究能力提升
实现上海市重点实验室数量增长及研究能力提升
实现科技成果工程化开发与成果转化能力提升
实现工程技术研究中心数量增长及成果转化能力提升
实现科技资源共享与公共服务能力提升
实现研发公共服务平台数量增长及公共服务能力提升
服务对象满意度
90%以上满意
影响力目标
持续推进科技攻关机制
建立并执行
基地建设长效资金支持机制
建立并执行
已建基地长期运行管理机制
建立并执行
科技资源共享机制
建立并执行
信息共享机制
100%建立并执行
备注

 

填报单位负责人(签名):   寿子琪    填报人:王晶       填报日期:2016年9月30日
 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:上海市科学技术委员会(盖章)
项目名称 上海市科技专项资金-技术创新引导专项
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■ 
项目负责人   联系人 王晶 联系电话 23112595
开始时间 2017/1/1 结束时间 2017/12/31
项目概况 发挥财政资金的引导作用,鼓励企业加大技术创新投入力度,支持科技型中小企业打造具有国内外行业竞争优势的科技小巨人企业,加强高新技术、生物医药等领域成果转化与应用。
立项依据 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《上海市中长期科学和技术发展规划》、国家及上海市科技创新“十三五”规划、2017年上海科技工作要点、《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》(沪委发〔2015〕7号)、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)等。
项目设立的必要性 技术创新引导类专项重点支持以企业为主体、技术创新为基础、以产业化为主要目标的项目,发挥财政资金的杠杆作用,充分发挥市场机制,引导企业加大技术创新投入力度。
保证项目实施的制度、措施 《关于印发<上海市科研计划专项经费管理办法>的通知》(沪财教〔2015〕95号)、《关于印发<上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法>的通知》(沪科合〔2014〕24号)、《关于印发<上海市科研计划项目(课题)财务验收管理暂行办法>的通知》(沪科合〔2014〕25号)、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)、《上海市科技小巨人工程实施办法》(沪科合〔2015〕8号)等。
项目总预算(元) 275000000 项目当年预算(元) 275000000
同名项目上年预算额(元)   同名项目上年预算执行数(元)  
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 成果转化与应用 275000000
   
   
项目实施计划 1、围绕总目标,于年度内新立项布局一批计划项目;
2、对前几个年度立项,正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪;
3、对前几个年度立项,本年度应完成的计划项目实施验收。
项目总目标 技术创新引导专项按照技术创新规律,以企业为主体、以技术创新为基础、以产业化为主要目标,引导企业加大技术创新投入力度,提升创新能力,加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的产业技术创新体系。
年度绩效目标 1、完成一批科技小巨人项目以及重点创新领域科技成果转化与应用示范项目的立项布局,保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确,首期投入陆续完成拨付;
2、完成全部在研项目的投入和实施管理,保证项目投入管理和实施管理的规范性和有效性;
3、全部按计划完成项目达到预定考核指标。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财政资金到位率 100%
财政资金执行率 100%
资金使用合规率 100%
项目管理合规率 100%
产出目标 项目完成率 90%
项目考核指标达标率 90%
项目完成及时率 80%以上
效果目标 培育企业创新主体地位 60%以上项目由企业牵头承担
促进新兴产业培育 实现成果转化与应用示范的高新技术领域≥4
服务对象满意度 90%以上满意
影响力目标 新兴产业持续推进机制  建立并执行
企业创新人才的培育作用 明显(100%实现企业创新人才培育)
成果转化长效促进机制 建立并执行
信息共享机制 100%建立并执行
备注  

填报单位负责人(签名): 寿子琪    填报人: 王晶       填报日期:2016年9月30日


上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:上海市科学技术委员会(盖章)
项目名称 上海市科技专项资金-科技人才与环境专项
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费 ■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类 ■ 
项目负责人   联系人 王晶 联系电话 23112595
开始时间 2017/1/1 结束时间 2017/12/31
项目概况 重点支持科技创新创业服务能力建设、科技人才发展等项目,促进科技资源开放共享,推进创新创业服务平台建设和创新创业文化发展,为创新创业人才提供良好的发展条件和有效激励,提高科技创新创业的条件保障能力。
立项依据 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《上海市中长期科学和技术发展规划》、国家及上海市科技创新“十三五”规划、2017年上海科技工作要点、《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》(沪委发〔2015〕7号)、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)等。
项目设立的必要性 科技人才与环境类专项重点支持科技创新创业基地服务能力建设、科技人才发展等项目,促进科技资源开放共享,推进基地服务平台建设和创新创业文化发展,为创新创业人才提供良好的发展条件和有效激励,提高科技创新创业的条件保障能力。
保证项目实施的制度、措施 《关于印发<上海市科研计划专项经费管理办法>的通知》(沪财教〔2015〕95号)、《关于印发<上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法>的通知》(沪科合〔2014〕24号)、《关于印发<上海市科研计划项目(课题)财务验收管理暂行办法>的通知》(沪科合〔2014〕25号)、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)、《上海市优秀科技创新人才培育计划管理办法》(沪科〔2016〕393号)、《上海市科技型中小企业技术创新资金管理办法》(沪科〔2013〕25号)等。
项目总预算(元) 590000000 项目当年预算(元) 590000000
同名项目上年预算额(元)   同名项目上年预算执行数(元)  
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 科技人才计划 140000000
研发环境建设 450000000
   
项目实施计划 1、围绕总目标,于年度内新立项布局一批计划项目;
2、对前几个年度立项,正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪;
3、对前几个年度立项,本年度应完成的计划项目实施验收;
4、对已实施的大型科学仪器设施共享服务提供补贴;
5、组织创新券发放使用。
项目总目标 重点围绕创新创业发展和建设具有全球影响力的科技创新中心对人才和创新创业环境的要求,完善扶持创新创业人才发展的政策体系、建立更加完善的创新服务体系、建设各类创新主体协同互动和创新要素顺畅流动、高效配置的生态系统,形成创新人才大量涌现、创新体系协同高效、创新文化氛围浓厚、创新环境更加优化的科技创新新局面,为创新驱动发展战略的实施提供人才和环境保障。
年度绩效目标 1、完成一批科技人才和研发环境建设项目立项和首期投入,保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确,首期投入陆续完成拨付;                 2、按计划本年度应完成的全部项目全部完成验收并达到预定考核目标;      3、完成一批已实施的大型科学仪器设施共享服务提供补贴和创新券发放;   4、保证全部在研项目投入管理和实施管理的规范性和有效性,全部按计划应完成项目和已建项目达到预定考核目标。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财政资金到位率 100%
财政资金执行率 100%
资金使用合规率 100%
项目管理合规率 100%
产出目标 项目完成率 100%
项目考核达标率 95%
项目完成及时率 80%以上
效果目标 科技人才培育促进作用  当年度布局的科技人才计划类型数量≥4
实现科技资源共享能力提升 实现科技资源共享类型数量≥4
服务创新创业体系 实现面向科技型中小企业、小微企业扶持方式数量≥3
合作推进科研任务实施 合作类型≥2
服务对象满意度 90%以上满意
影响力目标 持续推进科技人才培育机制 建立并执行
创新创业体系持续完善机制 建立并执行
长效合作机制 合作类项目100%建立并执行
科技资源共享机制 建立并执行
信息共享机制 100%建立并执行
备注  

填报单位负责人(签名): 寿子琪      填报人: 王晶     填报日期:2016年9月30日


上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:上海市科学技术委员会(盖章)
项目名称 科技创新发展保障专项
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目■
经常性专项业务费□   其他经常性项目□ 
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■
项目负责人   联系人 王晶 联系电话 23112595
开始时间 2017/1/1 结束时间 2017/12/31
项目概况 支持重点研发机构能力建设,实施开展科普工程、科技专项评估与管理、软科学研究等各类保障科技创新发展的科技活动,提高重点研发机构创新能力和科技管理部门管理水平,提升全民科学素质。
立项依据 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《上海市中长期科学和技术发展规划》、国家及上海市科技创新“十三五”规划、2017年上海科技工作要点、《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》(沪委发〔2015〕7号)、《上海市科普事业“十三五”发展规划》等。
项目设立的必要性 重点研发机构能力提升有利于进一步完善科技创新体系;广泛开展科学技术普及工作,不断提高全民科学素质,是建设创新型国家基础性工程;组织实施软科学研究并组织实施项目管理和评估是提升科技管理工作效果和管理水平的重要保障。
保证项目实施的制度、措施 《关于印发<上海市科研计划专项经费管理办法>的通知》(沪财教〔2015〕95号)、《关于印发<上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法>的通知》(沪科合〔2014〕24号)、《关于印发<上海市科研计划项目(课题)财务验收管理暂行办法>的通知》(沪科合〔2014〕25号)、《上海市软科学研究计划管理办法》沪科〔2015〕216号等
项目总预算(元) 259800000 项目当年预算(元) 259800000
同名项目上年预算额(元)   同名项目上年预算执行数(元)  
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 研发机构支撑 97800000
科普工程 73000000
科技专项评估与管理费 49000000
软科学研究 40000000
项目实施计划 1、围绕总目标,于年度内新立项布局一批计划项目;
2、对前几个年度立项,正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪;
3、对前几个年度立项,本年度应完成的计划项目实施验收;
4、对前几个年度已授牌科普教育基地实施考核;
5、委托实施科技专项评估与管理。
项目总目标 面向重点研发机构,提升其服务于建设具有全球影响力的科技创新中心的作用;发挥软科学研究和科技评估与管理对提升科技管理效果和水平的保障作用;提升上海科普能力建设和提升市民科学素质要求,完成一批科普教育基地的建设和考核,举办一批科普宣传和教育活动。
年度绩效目标 1、完成一批研发机构能力提升项目、科普基地项目、软科学研究项目以及科技专项评估与管理活动的立项和首期投入,保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确,首期投入陆续完成拨付;                                  2、按计划本年度应完成的全部项目全部完成验收并达到预定考核目标;          3、完成一批已授牌科普教育基地的考核与持续扶持,完成一批科普活动的立项和实施,保证项目投入管理和实施管理的规范性和有效性;完成一批科普宣传、教育活动,培养一批科普人才队伍,加快推进上海科普工作和科普事业发展,提高群众科学素养。                                            
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财政资金到位率 100%
财政资金执行率 100%
资金使用合规率 100%
项目管理合规率 100%
产出目标 项目完成率 100%
项目考核指标达标率 95%
项目完成及时率 80%以上
效果目标 对重点研发机构能力提升的支撑  当年度支持的重点研发机构类型数量≥3
对科技管理保障程度 100%
对科技管理与决策的支撑作用 100%
提升科普能力基础与条件 显著(科普基地服务内容实现拓展、更新、接待能力等)
对提升公众科技素养提供服务 显著(科普受益公众数量环比提升)
服务对象满意度 90%以上满意
影响力目标 持续推进重点研发机构能力提升保障机制 建立并执行
持续推进科技管理保障机制 建立并执行
科普长效服务机制 100%建立并执行
信息共享机制 100%建立并执行
备注  
填报单位负责人(签名): 寿子琪      填报人: 王晶      填报日期:2016年9月30日

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